Controlli e rilievi sull'amministrazione
Sezione relativa ai CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE come indicato all’art. 31 del D. Lgs. 33/2013
"Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici".
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
Art. 3, comma 5, della legge n. 213/212 (art. 147/bis del T.U. 267/2000)
“Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.
REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Controlli interni anno 2013
Verbale n. 494 KB
Verbale n. 5121 KB
Verbale n. 672 KB
Verbale n. 7275 KB
Controlli interni anno 2014
Verbale n. 456 KB
Verbale n. 5140 KB
Controlli interni anno 2015
Verbale_n_1_del_2015.pdf137 KB
Verbale_n_3_del_2015.pdf138 KB
CONTROLLI INTERNI ANNO 2016
Verbale_n_1_del_2016.pdf138 KB
CONTROLLI INTERNI ANNO 2017
Verbale_n._1_2007.pdf954 KB
CONTROLLI INTERNI ANNO 2018
Verbale_1-2018.pdf943 KB
Verbale_2-2018.pdf924 KB